Sistema integrado de gestión

Modelo integrado de planeación y gestión MIPG


¿Qué es MIPG?


Fecha de actualización: 27 de junio de 2024

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG definido en el Decreto 1499 de 2017 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión Institucional. Este modelo está compuesto por 7 dimensiones y 19 políticas, las cuales deben ser implementadas por las entidades del orden nacional y territorial y su monitoreo se realiza a través del Formulario Único de Avances en la Gestión-FURAG.

Para la implementación del Modelo el Icetex creo el Comité Institucional de Gestión y Desempeño inicialmente bajo la resolución 2327 de 2017 y actualizado con Resolución 1039 de 2021.

Para el correcto desempeño de la entidad se cuenta con procesos y procedimientos enmarcados en el Sistema Integrado de Gestión. Así mismo, con el Manual de MIPG que permite dar la ruta de fortalecimiento de cada política que le aplica al Icetex.

Medición de desempeño institucional

El objetivo de la MDI es medir anualmente la gestión y el desempeño de las entidades públicas del orden nacional y territorial en el marco de los criterios y estructura temática, tanto de MIPG como de MECI. Si quieres conocer los resultados del ICETEX, te invitamos a ingresar al micrositio de MIPG de la Función Pública.
 

Procesos y procedimientos
Manuales y políticas

 

Líneas de defensa en el Icetex

Este es un esquema de responsabilidades integradas por cuatro líneas de defensa, que proporciona una manera simple y efectiva para mejorar las comunicaciones en la gestión de riesgos y control. A continuación, se describe el concepto de cada línea y los responsables en la entidad.

Concepto: La responsabilidad de esta línea de defensa se centra en la emisión, revisión, validación y supervisión del cumplimiento de políticas en materia de control interno, gestión del riesgo, seguimientos a la gestión y auditoría interna para toda la entidad y garantiza el cumplimiento de los planes de la entidad.

Responsables ICETEX:

  • Alta dirección
  • Comité de Coordinación de Control Interno
  • Comités de Riesgos
  • Comité de Gestión y Desempeño

Concepto: Les corresponde a los servidores en sus diferentes niveles, quienes aplican las medidas de control interno en las operaciones del día a día de la entidad. Se debe precisar que cuando se trate de servidores que ostenten un cargo de responsabilidad (jefe) dentro de la estructura organizacional, se denominan controles de gerencia operativa, ya que son aplicados por líderes o responsables de proceso. Esta línea, se encarga del mantenimiento efectivo de controles internos, por consiguiente, identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos.

Responsables ICETEX:

  • Lideres de procesos y sus equipos

Concepto: Conformada por servidores que ocupan cargos del nivel directivo o asesor (media o alta gerencia), quienes realizan labores de supervisión sobre temas transversales para la entidad y rinden cuentas ante la Alta Dirección. Esta línea se asegura de que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª línea de defensa sean apropiados y funcionen correctamente, además, se encarga de supervisar la eficacia e implementación de las prácticas de gestión de riesgo, ejercicio que implicará la implementación de actividades de control específicas que permitan adelantar estos procesos de seguimiento y verificación con un enfoque basado en riesgos.

Responsables ICETEX:

  • Oficina de Riesgos (Monitorear y alertar los riesgos y controles. Así mismo, alertar sobre la gestión de seguridad de la información)
     
  • Oficina Asesora de Planeación (Liderazgo de SGC-MIPG y Seguimientos de planes y proyectos)
     
  • Gestión de Talento Humano (ciclo del servidor y SST)
     
  • Grupo de Desarrollo y Transformación (Integridad, conflicto de interés y clima laboral)
     
  • Secretario General (Monitorear y alertar la gestión contractual y situaciones administrativas)
     
  • Oficina Comercial y de Mercadeo (Monitorear y alertar PQRSD)
     
  • Dirección de Tecnología (Monitorear y alertar en materia de tecnología y PETI)
     
  • Oficina Asesora Jurídica (Monitorear y alertar gestión jurídica)

Concepto: Esta línea de defensa está conformada por la Oficina de Control Interno, quienes evalúan de manera independiente y objetiva los controles de 2ª línea de defensa para asegurar su efectividad y cobertura; así mismo, evalúa los controles de 1ª línea de defensa que no se encuentren cubiertos y los que inadecuadamente son cubiertos por la 2ª línea de defensa.

Responsables ICETEX:

  • Oficina de Control Interno

Nota: Teniendo en cuenta que las auditorias del sistema de calidad las realizará la Oficina Asesora de Planeación, las alertas que se generen, serán reportadas por esta oficina.